Prudenziale
Solo bandi già finanziati, iscrizioni stabili
+38 k€
margine stimato a dicembre
- Nessun nuovo bando vinto nel 2° semestre
- Immatricolazioni 26/27 in linea con il 25/26
- Spesa laboratori confermata al 100%
Budget 2026
↑ +6% vs 20251,22 M€
Approvato a dicembre, 6 voci principali
Impegnato al 12 giugno
→ in linea61%
739k€ su 1220k€
Coperto da bandi competitivi
↑ +7 pt31%
Nel 2022 era il 14%: dipendenza dal FFO in calo
Margine previsto a fine anno
↑ scenario tendenziale142k€
Con pipeline bandi al tasso di successo storico
Margine cumulato 2026: previsto vs effettivo
Migliaia di euro · linea tratteggiata = previsione
Da aprile l'effettivo viaggia sopra il previsto: merito del lab fintech finanziato in anticipo rispetto al piano.
Chi copre il budget
Voce per voce: previsto e impegnato
Migliaia di euro · al 12 giugno 2026
Docenza a contratto 238k€
/ 420k€ · 57%
Laboratori e dotazioni 197k€
/ 260k€ · 76%
Tutorato e orientamento 96k€
/ 185k€ · 52%
Mobilità ed Erasmus 88k€
/ 150k€ · 59%
Eventi e terza missione 41k€
/ 95k€ · 43%
Software, dati e licenze 79k€
/ 110k€ · 72%
Tre scenari per fine anno
Effetto stimato sul margine · le assunzioni sono esplicite e discutibili
Tendenziale
BasePipeline bandi al tasso di successo storico (47%)
+142 k€
margine stimato a dicembre
- 2 bandi su 4 in valutazione finanziati
- Immatricolazioni +4% trainate da CLEII e LM-DM
- Riallocazione di 25k€ da eventi a tutorato
Espansivo
Nuovo corso attivato + Horizon finanziato
+297 k€
margine stimato a dicembre
- Horizon «PMI adriatiche» finanziato (1,24M€ su 36 mesi)
- Attivazione nuovo insegnamento AI con 2 contratti
- Immatricolazioni +8% con campagna orientamento dedicata